Grupo Elisia · Presupuesto 2027 · Arkansas State
La v7.4 mantiene el presupuesto total en $23.85 millones y no modifica eventos, Texas ni NYIT. El ajuste se concentra en Arkansas, redistribuyendo inversión entre meses y canales. De octubre a julio, Website Leads sube a $1.22 M, financiado con una reducción equivalente en Formularios dentro de esos mismos meses.
Arkansas alcanza la meta de 16,769 leads únicamente si el costo por lead baja 12.2% de octubre a julio. Ese 12.2% es un supuesto del modelo, no un dato observado. Sin esa mejora, Arkansas cerraría en 15,298 leads, es decir, 1,472 por debajo de la meta.
Con ese ajuste, Arkansas cierra en 16,770 leads y 348.8 inscritos, los mismos del v3 (348.8). El Total Grupo Elisia pasa de 453.8 a 476.1 inscritos. Toda la diferencia viene de Texas: su hoja ya proyectaba más que el v3 y su agosto–septiembre real superó el plan. NYIT queda igual que el v3.
Agosto y septiembre ya están sustituidos por resultados reales. Arkansas lleva 2,006 leads vs. 2,744 del plan, mientras Texas va en 1,591 vs. 1,028. Es decir, Arkansas arrastra un déficit y Texas viene por encima de lo previsto.
En la junta mensual del 24 de septiembre se señaló que septiembre, octubre, noviembre y febrero cargan demasiado presupuesto para la demanda de Arkansas: al pasar la inversión de 10 a 20, los leads sólo pasan de 10 a 14. Se propuso bajar octubre y noviembre y llevar ese dinero a mayo, junio y julio, porque los leads de esos meses son de mejor calidad y de ahí sale buena parte de los inscritos. Comercial pidió no llegar desarmados al cierre del ciclo.
En la junta con EKN del 1 de octubre se pidió: «manda un poquito a diciembre, ¿no? Un poquito a noviembre, poquito enero, y luego tipo más marzo, tipo más mayo, junio y julio». Marzo es la excepción: baja al nivel del v3 aprobado ($921,875) por criterio de Enrique Rocha, porque Semana Santa 2027 cae del 21 al 28 de marzo.
En tres puntos la v7.4 se aparta de lo que se dijo. Octubre queda igual y noviembre sube $48,595, aunque se propuso bajarlos. Julio recibe más que mayo, aunque el 24 de septiembre se pidió priorizar mayo y junio. Y WhatsApp llega a 16% de los leads de Arkansas, aunque en esa misma junta se pidió no depender tanto de ese canal.
Fuente: junta mensual de Marketing y Performance del 24-sep-2026 (min. 14–17, 23 y 32); junta con EKN del 1-oct-2026 (min. 0:30, transcripción sin hablantes); calendario de Semana Santa 2027; pestaña «v7.4 · comparativo» del xlsx; Website con el reparto por costo por lead validado de 2026 (Datorama congelado 2-oct-2026 y Salesforce).
Presupuesto total
$23.85 M
Igual que el v3 aprobado.
Leads Arkansas
16,770
Llega a la meta (16,769) si el costo por lead baja 12.2%. Sin ese ajuste: 15,298.
Inscritos · Total Grupo Elisia
476.1
+22.3 sobre el v3 (453.8). Viene de Texas.
Arkansas llega a su meta. Texas sube con la hoja de Felipe y su agosto–septiembre real. NYIT queda igual que el v3.
Fuente: v3 = MODELO_ESC3_v3_PUBLICADA-091526.xlsx. En el Escenario 3, Texas y NYIT van en una sola bolsa con un castigo de −8.2% en leads; aquí se separan con la proyección «sin eventos» de cada una por ese castigo, más sus eventos en Elisia TX-NY. v7.4 = CONTROL_EEH_2027_v7.4_Website-con-techo-100526.xlsx, pestaña «v7.4 · comparativo». Cada universidad incluye su parte de Eventos Elisia. Arkansas y Texas cuentan agosto y septiembre con los leads reales (fila 55 de cada pestaña); el real de Eventos Elisia de septiembre (78) es todo de Texas. Inscritos = leads × tasa del embudo. Corte: 5 de octubre de 2026.
Toca un mes para ver las dos versiones. Agosto y septiembre ya son reales. El dinero extra cae en junio y julio, cerca del cierre del ciclo.
Fuente: v3 = «Arkansas Final SAS», filas 21 (presupuesto), 32 (leads) y 40 (inscritos). v7.4 = pestaña «Arkansas State University»: fila 23 (presupuesto); agosto y septiembre = leads reales (fila 55, al 30-sep-2026); octubre a julio = fila 36 más su parte de Eventos Elisia. Semana Santa 2027: Domingo de Ramos domingo 21 de marzo a Pascua domingo 28 de marzo de 2027. En marzo, v7.4 baja a $921,875, igual que el v3 ($921,875); la hoja de Felipe traía $1,048,250. Los eventos de marzo no cambian: el recorte sale de los canales digitales.
Menos Google y más Meta. Website Leads crece de octubre a febrero y se queda en su techo hasta julio; el dinero sale de formularios del mismo mes. Total de agosto 2026 a julio 2027; agosto y septiembre con lo real.
El v3 sí reparte por canal y por mes, pero con otras filas: no tiene Website Leads (en v3 Meta es sólo formularios y WhatsApp) y lleva Interacciones, que no generan leads. Se comparan los canales que existen en las dos, en el total del año. Los leads de Open Day en v7.4 incluyen los que Arkansas recupera de Eventos Elisia.
Fuente: v3 = «Arkansas Final SAS», filas 15–20 y 27–31, columna Totales. v7.4 = pestaña «Arkansas State University», filas 16–22 (presupuesto); leads de agosto y septiembre reales (filas 49–54) y de octubre a julio proyectados (filas 30–35) con el CPA de la hoja (filas 93–98), con el ajuste de −12.2% en filas 93–97 (celda P92).
Google y Meta, agosto 2026 a julio 2027.
De octubre a julio, la v7.4 cambia poco a poco. El paso de septiembre a octubre sí es grande.
Fuente: v3 = «Arkansas Final SAS», filas 15–16 (Google) y 17, 18 y 20 (Meta, con Interacciones). v7.4 = pestaña «Arkansas State University», filas 16–17 (Google) y 18–20 y 22 (Meta). Sin Open Day ni eventos. Regla de la v7.4: de octubre a julio, cada canal cambia máximo 30% contra el mes anterior y cada plataforma 25%, salvo donde la hoja de Felipe ya trae el salto (Meta en diciembre: −27% en Felipe, −26% en v7.4). El paso de septiembre a octubre no entra en la regla: Google baja 47% (hoja de Felipe: −29%) y Meta 20% (Felipe: −24%). Por canal, SEM −62%, PMax −34%, Website +3% y WhatsApp −62%.
En el v3, Arkansas corría todos sus eventos desde su hoja: $3.00 M y 6,324 leads. En la v7.4, que toma los eventos de la hoja de Felipe, el presupuesto de eventos de Arkansas baja a $1.70 M y se divide en dos: $1.13 M para Open Day y Tryouts, que siguen en la hoja de Arkansas, y $0.57 M que Arkansas aporta a Eventos Elisia. Juntos dan 2,995 leads, 3,330 menos que en el v3. Esos leads los compensan los canales digitales de Arkansas, que pasan de 10,445 a 13,775.
Eventos Elisia recibe más: pasa de $1.64 M a $1.78 M (+$133,072, +8%) y de 2,084 a 2,282 leads. En el v3 aprobado, Texas no corría eventos propios (Open Day, Tryouts o campamentos): todo su presupuesto de eventos, $1,057,120, iba a Eventos Elisia. En la hoja de Felipe del 1 de octubre, y por lo tanto en la v7.4, Texas corre $437,176 por su cuenta (570 leads) y aporta a Elisia sólo $619,944. Por eso, aunque Arkansas entra con $570,248, Eventos Elisia sube sólo $133,072. NYIT queda igual.
| Aporta | Presupuesto v3 | Presupuesto v7.4 | Leads v3 | Leads v7.4 |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | — | $570,248 | — | 888 |
| Texas | $1,057,120 | $619,944 | 1,651 | 961 |
| NYIT | $585,000 | $585,000 | 433 | 433 |
| Total Eventos Elisia | $1,642,120 | $1,775,192 | 2,084 | 2,282 |
Fuente: v3 = «Elisia Eventos TX-NY», filas 15–16 (presupuesto) y 27–28 (leads); en el v3 Arkansas no aportaba. v7.4 = pestañas Arkansas y Texas, fila 26 (aporte a Eventos Elisia), y sus leads de Elisia (Arkansas P40; Texas P40 + P41, con septiembre real); Texas propio = fila 25 y fila 35 (agosto y septiembre reales, fila 54). NYIT no está en la hoja de Felipe: se toma igual que el v3.
| Mes | Presupuesto v3 | Presupuesto v7.4 | Leads v3 | Leads v7.4 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| ago 26 · leads reales | $190,000 | $190,000 | 313 | 56 | −257 |
| sep 26 · leads reales | $336,300 | $88,500 | 722 | 239 | −483 |
| oct 26 | $336,300 | $139,767 | 630 | 244 | −387 |
| nov 26 | $336,300 | $139,767 | 859 | 242 | −617 |
| dic 26 | $202,812 | $125,790 | 341 | 198 | −143 |
| ene 27 | $202,812 | $125,790 | 492 | 264 | −227 |
| feb 27 | $336,300 | $139,767 | 759 | 289 | −470 |
| mar 27 | $202,812 | $125,790 | 460 | 265 | −194 |
| abr 27 | $202,812 | $125,790 | 345 | 199 | −146 |
| may 27 | $246,950 | $167,720 | 585 | 366 | −219 |
| jun 27 | $246,950 | $167,720 | 558 | 348 | −210 |
| jul 27 | $162,250 | $167,720 | 260 | 284 | +24 |
| Total | $3,002,600 | $1,704,120 | 6,324 | 2,995 | −3,330 |
Fuente: v3 = «Arkansas Final SAS» fila 19 (presupuesto) y 31 (leads). v7.4 = pestaña Arkansas fila 21 (presupuesto, incluye el aporte a Eventos Elisia); leads = fila 35 + fila 26 ÷ Eventos Elisia fila 38; agosto y septiembre = real (fila 54). Marzo: Semana Santa.
| Canal | CPA v7.4 oct–jul | Real 2026 ene–sep | Real ago–sep 2026 | Hoja 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Google SEM | $992 | $1,758 (−44%) | $2,440 (−59%) | $1,054 (−6%) |
| Google PMax | $1,244 | $1,152 (+8%) | $2,086 (−40%) | $1,324 (−6%) |
| Formularios | $814 | $1,021 (−20%) | $1,173 (−31%) | $866 (−6%) |
| Website Leads | $1,410 | $2,446 (−42%) | $1,661 (−15%) | $1,499 (−6%) |
| WhatsApp (por conversación) | $80 | $146 (−45%) | $143 (−44%) | $86 (−6%) |
Fuente: CPA v7.4 = presupuesto ÷ leads de octubre a julio, pestaña Arkansas filas 16–20 y 30–34. Real 2026 = gasto de Datorama (congelado 2-oct-2026) ÷ leads de Salesforce atribuidos por nombre de campaña, enero a septiembre; WhatsApp = costo por conversación con las conversaciones de Genjo de junio a septiembre (no hay serie antes). Agosto–septiembre 2026 = gasto de Datorama ÷ leads reales de la hoja de Felipe (filas 49–53). 2025 = histórico de la hoja (filas 103–107), sin el ajuste por inflación de costos de la fila 92. WhatsApp en costo por conversación; cuenta una de cada diez como lead.
Fuente: v7.4_website_techo_datos.json; pestaña Arkansas, celda P92, filas 55 y 93–97; máximo mensual por canal ene–sep 2026 de Arkansas (Datorama).